El Distrito de Agua de Otay brinda servicios de agua potable, agua reciclada, y alcantarillado. Tambien es una agencia pública neutral desde el punto de vista de los ingresos donde cada usuario final paga únicamente la parte que le corresponde de los gastos del Distrito relacionados con la adquisición, tratamiento, transporte u operación, así como el mantenimiento del agua pública, reciclada e instalaciones de alcantarillado. El Distrito brinda servicio de agua a una población de aproximadamente 242,000 habitantes. Para el año 2055 se espera que aumente a 271,500. Este crecimiento, así como el adecuado mantenimiento de los activos existentes, requiere una planificación de capital a largo plazo. Debido a las necesidades cambiantes de la comunidad; los problemas de suministro de agua; y las regulaciones cambiantes, la planificación de capital es una parte muy importante del plan estratégico general del Distrito. Este proceso comprende la identificación de las necesidades actuales y futuras, y su priorización con base en ciertas suposiciones operativas. El objetivo principal de este esfuerzo de planificación es apoyar un programa ordenado y eficiente de expansión con nuevos suministros de agua, sistemas de reemplazo y mejoramientos, manteniendo un plan financiero estable a largo plazo.
Proyectos de Mejora de Capital
Para lograr el crecimiento, el Distrito tendrá que invertir más de $553 millones en activos de capital a lo largo del proceso de construcción. El presupuesto del Programa de Mejora de Capital (CIP, por sus siglas en inglés) del año fiscal 2026 es de $19.7 millones aproximadamente y consta de 149 proyectos. El CIP a seis años es de $185.5 millones aproximadamente.
A continuación se muestra cómo los proyectos de $19.7 millones se dividen en tres categorías:
- Proyectos de expansión: $1,369,000
- Expansión: Las instalaciones necesarias para apoyar a los nuevos o futuros usuarios se financian con cargos por capacidad o tarifas a los usuarios.
- Proyectos de mejoramiento: $6,108,000
- Mejoramientos: Las instalaciones requeridas debido a la capacidad inadecuada o los nuevos requisitos que benefician a los usuarios existentes son financiadas a través de los cargos sobre mejoras o tarifas.
- Proyectos de reemplazo o renovación: $12,231,000
- Reemplazo: Las instalaciones necesarias para renovar o reemplazar las que se han deteriorado o han excedido su vida útil se financian con las tarifas de los usuarios.
El Presupuesto CIP del año fiscal 2026 y el CIP de seis años son consistentes con el Plan Maestro de Instalaciones de Agua del Distrito, las tarifas de capacidad actuales, y los objetivos financieros estratégicos.
Proyecciones y criterio
Como parte del proceso anual de elaboración del presupuesto, el cálculo del Programa de Inversiones de Capital (CIP, por sus siglas en inglés) se actualiza utilizando la siguiente información:
- Los proyectos del CIP se seleccionan con base en el Plan Maestro de Instalaciones Hídricas (WFMP), el Plan de Gestión de Agua Urbana (UWMP), los Planes Maestros de Subáreas (SAMP), el Plan Integrado de Recursos Hídricos (IRP), el Plan de Gestión de Aguas Residuales (WWMP), el Plan de Protección Catódica, el Plan Estratégico del Distrito y otros documentos e informes de planificación específicos para la gestión del crecimiento, mantenimiento y prolongación de la vida útil de los activos.
- El CIP se somete a un proceso que se repite para cumplir con los criterios de crecimiento, niveles de servicio, objetivos de suministro y confiabilidad del sistema.
- Los gastos previstos del CIP para los próximos seis años se ajustan y se utilizan en el modelo de tarifas
Justificación del CIP
La justificación de cada proyecto está determinada por el nivel de necesidad, ya sea por crecimiento (expansión), modernizaciones (mejoramientos), o para sustituir un activo existente (reemplazo). A medida que estos proyectos se terminan y se ponen en servicio, puede haber un impacto en el presupuesto operativo al aumentar los costos en las áreas de mantenimiento, energía o químicos.
Los Proyectos de Mejora de Capital están identificados y priorizados bajo los siguientes criterios:
- Seguridad, restauración del servicio, obligación inmediata, directiva dirigida, o necesidad crítica del sistema.
- Actualizaciones del sistema o requisitos para mantener la confiabilidad del sistema en los próximos años fiscales.
- Necesidad de cumplir con el crecimiento futuro del sistema.
- Los requisitos del proyecto pueden reducirse en capacidad o tener pocas probabilidades de tener alguna necesidad en el futuro.
